第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

     2、依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

     3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

     4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

     5、对人民法院的民事审判活动和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规的，依法提出抗诉。

     6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

      7、承办上级检察院交办以及其他应由君山人民检察院承办的事项。

      8、抓好本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官队伍。

 

（二）机构设置

网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院内设五个职能机构：办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。

网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院只有本级，无其他预算单位，因此本预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算拨款、中央财政补助和上年结转结余资金。2021年本单位收入预算1046.75万元，其中，一般公共预算拨款712.75万元，中央财政补助242.7万元，上年结余结转91.3万元，无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加47.2万元，主要是因为上年结转结余项目资金增加91.3万元（今年首次纳入预算），一般公共预算拨款减少55.1万元，中央财政补助增加11万元。

    （二）支出预算：2021年本单位支出预算1046.75万元，其中，公共安全支出918.75万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出40万元，卫生健康支出38万元，住房保障支出50万元。支出较去年增加47.2万元，主要是因为公共安全支出增加65.42万元，教育支出减少5万元，社会保障和就业支出减少17.9万元，卫生健康支出减少4.52万元，住房保障支出增加9.2万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1046.75万元，其中，公共安全支出918.75万元，占87.77%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40万元，占3.82%；卫生健康支出38万元，占3.63%；住房保障支出50万元，占4.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数934.45万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算112.3万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出19万元，主要用于扫黑除恶方面和建设快速检测体系；运行维护专项支出83.3万元，主要用于办公楼外墙维修方面。 

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费412.2万元，比上年预算减少8.73万元，下降2.07 %，主要是公用经费按比例每年压减。

（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是减少了公务接待2万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元。培训费预算0万元。本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办计划。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 38万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府购买服务预算38万元；工程采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设务0台。2021年无新增配置公务用车、单位价值50万元以上通有设备、单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为955.45万元，其中，基本支出934.45万元，项目支出21万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他问题说明：2021年岳阳网彩365平台下载_mobile3656_365正规官网人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。